维西傈僳族自治县人民法院2024年预算公开目录
第一部分 维西傈僳族自治县人民法院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 维西傈僳族自治县人民法院2024年部门预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
维西傈僳族自治县人民法院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。法院职责：
1.审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.依法行使司法执行权和司法决定权。
3.依法决定国家赔偿。
4.行使审判监督职能。
5.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；
7.协助管理全本院机构、人员编制工作。
8.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
9.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
10.承办其他应由基层法院负责的工作。
（二）机构设置情况
我单位独立编制机构1个。独立核算机构1个。单位内设机构11个。立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、塔城人民法庭、叶枝人民法庭、维登人民法庭。纪检监察机构按照纪委监察机关要求设置。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我院院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法工作主线，依法保障全县社会大局稳定和人民安居乐业。
严厉依法惩处各类刑事犯罪，推动平安维西建设。
全面落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革，认真落实“三项规程”，提升庭审实质化效能，依法服务全县发展稳定大局。推进扫黑除恶常态化，严厉打击黄赌毒、盗抢骗等群众反映强烈的犯罪，依法严惩网络犯罪、毒品犯罪和跨境犯罪，筑牢安全屏障。2023年共新收各类刑事案件239件，旧存4件，其中刑更3件，刑他4件，刑申2件，审结240件，结案率98.77％。依法严惩严重暴力犯罪和多发性侵财犯罪，审结故意伤害、寻衅滋事、盗窃、诈骗等案件24件；严惩危害公共安全犯罪，审结危险驾驶、交通肇事案件160件；深入推进禁毒人民战争，重拳打击“黄赌毒”犯罪，审结赌博犯罪4件，毒品案件1件；坚决贯彻中央反腐部署，加大对职务犯罪的惩处力度，共审结贪污犯罪案件1件，受贿犯罪案件1件；审结妨害信用卡管理、偷越国边境、非法侵入住宅等新类型犯罪8件；依法审结涉枪爆、涉生态环境相关犯罪案件18件。认真贯彻宽严相济的刑事政策，判处一年以上有期徒刑16件22人，对犯罪情节轻微、社会危害较小的被告人，依法判处缓刑。强化刑事附带民事案件调解，避免判后难以执行，刑事附带民事调解率达50％，增进了社会和谐，维护了社会稳定。
妥善化解民事纠纷，推进和谐维西建设。
维西县人民法院始终坚持以人民为中心的发展理念，多措并举，同向发力，积极推进和谐维西建设。2023年，新收各类民事案件1053件，旧存25件，审结1038件，结案率96.20％。以解决好事关民生的纠纷案件为重点，审结人身损害、交通事故、金融借款、民间借贷等案件168件，维护好广大人民群众的人身权利和财产权利。优化营商环境，维护诚信公平的发展环境，审结涉企涉合同纠纷案件273件。推进家事审判，注重案件调解和家庭修复，共审结婚姻家庭类案件225件，在促进家庭和睦、引领良好家风方面取得积极成效。强力推进案件繁简分流，明确案件繁简划分标准，运用简易程序审理相对简单的案件，简易程序适用率达78.81%，提高了审判效率，减轻了当事人诉累。全面加强诉前调解，成立诉前委派调解中心和院内法官速裁团队，既分流了案件，又实现了促和。
发挥行政审判职能，推动法治维西建设。
受理行政诉讼案件9件，其中新收9件，审结9件，结案率为100%，收案与上年持平。当事人双方达成协议后撤诉1件，依法保障行政行为稳定性，坚决抵制行政缠诉滥诉，判决驳回诉讼请求4件，裁定驳回起诉3件，裁定准予强制执行1件。坚持依法保护行政相对人合法权益与助力支持行政机关依法行政并重，推动行政机关负责人出庭应诉，依法妥善化解行政争议，行政机关负责人出庭应诉率100%。
持续发力执行攻坚，推进诚信维西建设。
举全院之力抓好执行工作，不断提高执行规范化水平，务实推动执行工作高位运行。2023年执行收案874件，司法救助18件，旧存46件，共计受理938件，同比上升9.5%。结案889件，结案率达94.78%。以务实举措切实加大首执案件、恢复执行案件执行力度，终本案件回访力度及案涉财物处置力度，聚焦人民群众“急难愁盼”的难题上，锁定在人民群众呼声比较大、反应较为强烈的案件上，开展集中执行、节假日执行、蹲点执行，用实际行动兑现为群众的“真金白银”，申请执行标的2.44亿元，执行到位1.08亿元。灵活运用各类惩戒措施，持续加大执行的力度和硬度，全年共计拘传被执行人到庭57人，拘留8人。列入失信被执行人员名单171人，限制高消费731人，发布执行悬赏4人，曝光失信被执行人4期38人，查封车辆85辆，查封房地32宗，股权公示冻结24起，向公安机关移送涉嫌拒执犯罪2起，始终保持严惩失信的高压态势。重视保护弱势群体权益，强化司法的人文关怀，全年共计向省高院报送司法救助案件27件，立案获救助9件，获得司法救助金47.2万元，向县委政法委报送司法救助案件18件，获得救助金12.1万元，切实为困难群众解决“燃眉之急”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制51人,工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人（其中提前退休7人）。
车辆编制7辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入19,327,949.12元，其中：一般公共预算16,966,547.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,361,402.00元。
与上年对比减少849,933.69元，同比降低4.2%，主要原因为一般公共预算收入减少、其他收入减少，其他收入主要为县级财政拨入的提前退休人员经费和援藏经费，该笔经费预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16,966,547.12元，其中:本年收入16,842,005.51元，上年结转收入124,541.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,842,005.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少84,489.91元，本年收入减少209,231.52元，主要原因为人员经费基本工资及奖金的减少。
预算单位支出情况
2024年部门预算总支出19,327,949.12元。财政拨款安排支出16,966,547.12元，其中：基本支出15,554,905.51元，与上年对比减少174,231.52元，主要原因为工资结构调整人员经费基本工资及奖金的减少；项目支出1,411,641.61元，与上年对比增加89,741.61元，主要原因为上年结转经费的增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行11,239,442.92元，主要用于在职在编干警的工资和保障法院机关日常运转的公用经费。
公共安全支出-法院-案件审判1,336,541.61元，主要用于聘用制书记员的工资、保险支出及各类案件的办案业务经费。
公共安全支出-法院-其他法院支出987,100.00元，主要用于办理刑事、民事、执行、行政、环资和审判监督等案件的各种办案经费；用于办理各类案件所需业务装备的购置经费；法院干警更换服装费用等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,256,608.80元，主要用于在职干警的单位部分养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,850.75元，主要用于在职干警的工伤保险和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗589,035.38元，主要用于在职干警的单位部分基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助461,056.04元，主要用于在职干警的公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,736.00元，主要用于在职干警的单位部分大病保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,052,175.62元，主要用于在职干警的单位部分住房公积金支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目3个，政府采购预算总额660,400.00元，其中：政府采购货物预算30,400元、政府采购服务预算630,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
维西傈僳族自治县人民法院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计419,000.00元，较上年增长239,000.00元，增长率132.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
维西傈僳族自治县人民法院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变动的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
维西傈僳族自治县人民法院2024年公务接待费预算为24,100.00元，较上年减少900.00元，下降3.60%，国内公务接待批次为36次，共计接待180人次。
公务接待费下降原因：切实加强预算管理，严格落实中央八项规定及其实施细则，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控公务接待经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
维西傈僳族自治县人民法院2024年公务用车购置及运行维护费为394,900.00元，较上年增加239,900.00元，增长154.77%。其中：公务用车购置费240,000.00元，较上年增长240,000.00元；公务用车运行维护费154,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.06%。共计购置公务用车1辆，2023年年末公务用车保有量为6辆。
公务用车运行维护费较上年减少的原因为：维西傈僳族自治县人民法院继续贯彻落实厉行节约机制，严格按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护费用，在上年度预算基础上减少100元。公务用车购置较上年增长原因为：省机关事务局批准购买一张执法执勤公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年维西傈僳族自治县人民法院共申报了项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，编制绩效目标3个，财政拨款1，411,641.61元。按照案件结收比率、收结案率、裁判文书正确率、超审限案件数、调解率、执结率、人民满意度等绩效指标的考评来确保案件审判和执行质量，提高司法能力和司法公信力、促进司法公正，惩治犯罪、保障人权、维护维定。
（一）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：项目目标：牢牢把握司法为民公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，抓党建带队建促审判，全面推进司法体制改革。1、抓好主业，不断提升司法公信力。以打造“五个司法”为牵引，紧紧抓住人民群众日益增长的司法需求与人民法院工作发展不平衡不适应、保障群众权益不充分之间的矛盾，强化审判质效意识，健全确保公正司法的体制机制，不断提升司法能力水平，公正办理和裁判好每一起案件，在确保司法公正、不断提升司法公信力上狠下功夫。以规范的执行行为提升执行质效、创新执行方法，努力实现人民群众的获得感、满意度和社会认可度有实质性、根本性的跃升。2、抓实举措，推进司法改革和智慧法院建设。深化司法体制综合配套改革，从司法职权配置、内设机构、以审判为中心的诉讼制度、司法绩效评估和员额法官退出机制改革等方面完善和细化改革措施。全面落实司法责任制，确保“让审理者裁判、由裁判者负责”落到实处。将信息化与司法体制改革深度融合，不断完善信息化动态监控系统，防控廉洁风险、错案风险。建立健全绩效评估考核体系，客观评估干警工作绩效。3、抓强本领，建设高素质法院队伍。不断强化过硬队伍建设，提升队伍综合素能。坚持把思想政治建设摆在首位，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，使干警牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。推进法院文化建设，坚持以文化人、以文塑形、以文兴业。持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真落实全面从严治党、从严治院要求，继续落实中央八项规定精神，确保法官清廉、法院清正、司法清明。
（二）审判业务综合保障经费项目预算绩效目标：按照中央和省政府健全和完善政法工作的政法经费保障机制的相关要求，维护司法公正，加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾的能力，符合云南省依法治省规划，为全面落实依法治国基本方略，为加快创建法治云南进程，为适应经济社会发展对依法治省工作打好基础和作出贡献。我院物业管理资金缺口600,000.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
6.人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
7.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
8.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
维西傈僳族自治县人民法院2024年机关运行经费安排1,753,959.47元，与上年对比增加23,023.63元，主要原因：工会经费、福利费测算标准增加。
机关运行经费主要用于公用经费支出，保障机关日常运转，其中：30201办公费396,000.00元，30217公务接待费24,100.00元，30228工会经费178,347.30元，30229福利费178,347.30元，30231公务用车运行维护费154,900.00元，30239其他交通费（行政人员公务交通补贴）528,570.00元，30239其他交通费（一般公用经费）50,340.00元，30205水费35,000.00元，30206电费90,000.00元，30213维修费38,054.87元，30299其他商品服务支出80,300.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县人民法院资产总额40,782,922.64元，其中，流动资产10,641,579.06元，固定资产净值13,660,069.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,272,825.00元，无形资产1.00元，其他资产15,208,447.86元。与上年相比，本年资产总额增加9,873,827.09元，其中固定资产净值减少945,332.25元，其他资产增加11,093,915.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。