第一部分 迪庆州维西傈僳族自治县人民法院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州维西傈僳族自治县人民法院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州维西傈僳族自治县人民法院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。法院职责：

1.审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法行使司法执行权和司法决定权。

3.依法决定国家赔偿。

4.行使审判监督职能。

5.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

7.协助管理全本院机构、人员编制工作。

8.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

10.承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）机构设置情况

我单位独立编制机构1个。独立核算机构1个。单位内设机构11个。立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、塔城人民法庭、叶枝人民法庭、维登人民法庭。纪检监察机构按照纪委监察机关要求设置。

（三）重点工作概述

维西法院始终自觉将审判工作融入全县发展大局，在案件数大幅上升、案件难度不断增大的情况下，充分发挥审判职能作用，依法妥善审理各类案件，为全县经济高质量发展营造良好法治环境。全年共受理各类案件1993件，审执结1931件，结案率96.89%，案件较去年上升48.73%。

牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以全州法院党建工作“三抓四化一提升”工作思路为引领，坚持抓党建带队建促审判，认真贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作，努力创建让党放心、让人民群众满意的模范机关。荣获云南省民族团结进步模范集体、全省法院“一站式”建设优秀速裁快审团队、全省法院扫黑除恶专项斗争先进集体。

党史学习教育和政法队伍教育整顿是今年的两项重点工作，是加强人民法院党的建设和队伍建设的重要举措，维西法院始终将“两个教育”作为重大政治任务来抓，高起点定位、高标准推进，全面动员、全力以赴，切实加强法院队伍建设和作风建设，努力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院铁军。

畅通群众纠纷解决渠道，主动融入县委县政府领导的社会综合治理体系及矛盾纠纷多远化解体系，积极参与诉源治理，切实把矛盾解决在萌芽状态、化解在基层，深入推进基层治理体系和治理能力现代化。

严格执行落实“四不摘”要求，坚决扛起定点帮扶责任，不断巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持选优派强驻村工作队，继续选派3名精锐干警驻村开展工作；扎实推进“双建双推”工作，巩固抓实“四美创建”、推动爱国卫生运动“七个专项行动”常态化、党组书记到挂钩点上党课、定期调研走访协助开展返贫预警监测和排查工作，形成常态化帮扶；用心用情用力帮助解决好挂包村实际困难，加大资金帮扶力度，解决工作经费14.65万元。定期研究帮扶工作，在矛盾纠纷多元化解、法治乡村建设、乡村振兴工作方面提出建设性意见，不断夯实基层治理基础，不断提高基层综合治理能力和水平。

始终坚持目标导向、成效导向，围绕创建国家卫生县城为总体目标，强化“以人为本”的理念，坚持统筹疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、病媒生物防控、健康教育和健康促进机关建设工作，做到一体谋划、一体部署、一体推进。

    树牢“人民至上，生命至上”的理念，常态化推动疫情防控，开展出入登记、全员接种、日常消杀工作，增设体温监测仪；依托人民法院智慧法院建设成果，运用网上立案、线上审判、智慧执行，全年，远程提讯审理62件，微法院立案33件，跨域立案38件，当事人网上交退费2000余次；网上送达328件，为群众提供线上“零接触”司法服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制51人,工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,793.47万元，其中：一般公共预算1,590.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入202.85万元。

与上年对比增加203.22万元，同比增长12.78%，主要原因为其他收入项目列入预算收入，其他收入主要为县级财政拨入的提前退休人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,590.62万元，其中:本年收入1,554.62万元，上年结转收入36.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,554.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加0.37万元，本年收入增加48.99万元，主要原因为执法办案补助和诉讼业务经费的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,793.47万元。财政拨款安排支出1,554.62万元，其中：基本支出1,331.23万元，与上年对比增加48.99万元，主要原因为诉讼业务经费和执法办案补助的增加和人员经费的增加；项目支出223.39万元，与上年对比增加37.02万元，同比增长19.86%，主要原因为诉讼业务经费和执法办案补助的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行1,040.79万元，主要用于主要用于在职在编干警的工资和保障法院机关日常运转的公用经费。

公共安全支出-法院-其他法院支出223.39万元，主要用于主要用于办理刑事、民事、执行、行政、环资和审判监督等案件的各种办案经费；用于办理各类案件所需业务装备的购置经费；聘用制书记员人员工资；法院干警更换服装费用和司法警察法定工作日之外加班补贴等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.21万元，主要用于在职干警的养老保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.44万元，主要用于在职干警的基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.45万元，主要用于在职干警的公务员医疗补助支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.34万元，主要用于在职干警的大病保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.00万元，主要用于在职干警的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额28.91万元，其中：政府采购货物预算28.91万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州维西傈僳族自治县人民法院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.80万元，较上年增长少23.80万元，增长62.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州维西傈僳族自治县人民法院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州维西傈僳族自治县人民法院部门2022年公务接待费预算为13.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.14%，国内公务接待批次为230次，共计接待700人次。

较上年减少原因为：切实加强预算管理，严格落实中央八项规定及其实施细则，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州维西傈僳族自治县人民法院部门2022年公务用车购置及运行维护费为48.80万元，较上年增加24.80万元，增长103.33%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费23.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.83%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费较上年减少的原因为：维西傈僳族自治县人民法院继续贯彻落实厉行节约机制，严格按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护费用，在上年度预算基础上减少0.2万元。公务用车购置较上年增加原因为：预计购买公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022 年维西傈僳族自治县人民法院共申报了项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，编制绩效目标7个，财政拨款223.39万元。按照案件结收比率、收结案率、裁判文书正确率、超审限案件数、调解率、执结率、人民满意度等绩效指标的考评来确保案件审判和执行质量，提高司法能力和司法公信力、促进司法公正，惩治犯罪、保障人权、维护维定。

（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：强化刑事审判、案件执行工作，完善刑事审判，解决“执行难”问题，实现公正司法、为民司法、严格司法、阳光司法、廉洁司法，努力营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。

（二）诉讼业务经费项目预算绩效目标：为切实改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务,实现公正司法、为民司法、严格司法、阳光司法、廉洁司法，努力营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。资金预算：根据省财政厅下达的诉讼费、罚没收入2022年预算收入支出填报控制数。

（三）人民陪审员业务经费预算绩效目标：2022年人民陪审员参与案件审理支出。项目的实施是为了保证人民陪审员履行规定职责所必需的、直接用于人民陪审员的各项开支，包括人民陪审员工作补贴、交通补助费、培训费、资料费、无固定收入人民陪审员的生活补助费等其他费用。各级财政部门和人民法院要加强对人民陪审员费用的管理，保证人民陪审员经费的合理有效使用，努力降低司法成本。通过制定《维西县人民法院绩效考评办法》，用项目绩效指标人民陪审员覆盖率、人民陪审员参与率、案件满意度等从各方面反映人民陪审员的参与审判情况及效果情况，实现引入人民陪审员参与开庭审理制度的落实，对人民陪审员的各项工作进行评价和考核，以提高人民陪审员的工作绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

7.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

8.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州维西傈僳族自治县人民法院部门2022年机关运行经费安排161万元，与上年对比减少1.62万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

机关运行经费主要用于公用经费支出，保障机关日常运转，其中：30201办公费48.75万元，30217公务接待费3万元，30228工会经费12.32万元，30229福利费12.32万元， 30231公务用车运行维护费14.8万元，30239其他交通费55.37万元，30399其他对个人和家庭的补助1.44万元,30205水费2万元，30206电费6万元，30207邮电费5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西傈僳族自治县人民法院部门资产总额2,582.09万元，其中，流动资产956.82万元，固定资产1,448.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.28万元，无形资产0万元，其他资产49.14万元。与上年相比，本年资产总额增加672.39万元，其中固定资产增加152.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值134.61万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入9.46万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。