维西傈僳族自治县人民法院2021年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县人民法院概况

一、主要职能

（一）主要职能

法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。法院职责：

1.审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法行使司法执行权和司法决定权。

3.依法决定国家赔偿。

4.行使审判监督职能。

5.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

7.协助管理全本院机构、人员编制工作。

8.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

10.承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

维西法院始终自觉将审判工作融入全县发展大局，在案件数大幅上升、案件难度不断增大的情况下，充分发挥审判职能作用，依法妥善审理各类案件，为全县经济高质量发展营造良好法治环境。全年共受理各类案件1993件，审执结1931件，结案率96.89%，案件较去年上升48.73%。

牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以全州法院党建工作“三抓四化一提升”工作思路为引领，坚持抓党建带队建促审判，认真贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作，努力创建让党放心、让人民群众满意的模范机关。荣获云南省民族团结进步模范集体、全省法院“一站式”建设优秀速裁快审团队、全省法院扫黑除恶专项斗争先进集体。

党史学习教育和政法队伍教育整顿是今年的两项重点工作，是加强人民法院党的建设和队伍建设的重要举措，维西法院始终将“两个教育”作为重大政治任务来抓，高起点定位、高标准推进，全面动员、全力以赴，切实加强法院队伍建设和作风建设，努力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院铁军。

畅通群众纠纷解决渠道，主动融入县委政府领导的社会综合治理体系及矛盾纠纷多远化解体系，积极参与诉源治理，切实把矛盾解决在萌芽状态、化解在基层，深入推进基层治理体系和治理能力现代化。

严格执行落实“四不摘”要求，坚决扛起定点帮扶责任，不断巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持选优派强驻村工作队，继续选派3名精锐干警驻村开展工作；扎实推进“双建双推”工作，巩固抓实“四美创建”、推动爱国卫生运动“七个专项行动”常态化、党组书记到挂钩点上党课、定期调研走访协助开展返贫预警监测和排查工作，形成常态化帮扶；用心用情用力帮助解决好挂包村实际困难，加大资金帮扶力度，解决工作经费14.65万元。定期研究帮扶工作，在矛盾纠纷多元化解、法治乡村建设、乡村振兴工作方面提出建设性意见，不断夯实基层治理基础，不断提高基层综合治理能力和水平。

始终坚持目标导向、成效导向，围绕创建国家卫生县城为总体目标，强化“以人为本”的理念，坚持统筹疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、病媒生物防控、健康教育和健康促进机关建设工作，做到一体谋划、一体部署、一体推进。

树牢“人民至上，生命至上”的理念，常态化推动疫情防控，开展出入登记、全员接种、日常消杀工作，增设体温监测仪；依托人民法院智慧法院建设成果，运用网上立案、线上审判、智慧执行，全年，远程提讯审理62件，微法院立案33件，跨域立案38件，当事人网上交退费2000余次；网上送达328件，为群众提供线上“零接触”司法服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县人民法院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即维西傈僳族自治县人民法院，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县人民法院部门2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员5人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。与决算报表差异8人，因为决算报表里面包含提前退休人员8人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休25人，提前退休8人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县人民法院没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政笔款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政笔款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人民法院部门2021年度收入合计2,259.71万元。其中：财政拨款收入2,009.62万元，占总收入的88.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入250.08万元，占总收入的11.07%。与上年对比收入合计增加127.79万元，增长率为5.99%，其中财政拨款收入增加101.89万元，增长率为5.34%，其他收入增加25.9万元，增长率为11.55%，主要原因是援藏经费的拨入，中央转移性资金增加，智慧法院建设项目增加经费拨入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民法院部门2021年度支出合计2,312.20万元。其中：基本支出1,727.71万元，占总支出的74.72%；项目支出584.49万元，占总支出的25.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加91.03万元，增长率为4.1%，其中基本支出增加55.19万元，增长率3.3%，项目支出增加33.84万元，增长率为6.15%，主要原因为智慧法院项目的实施。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障维西傈僳族自治县人民法院机关正常运转的日常支出1,727.71万元。与上年对比增加57.19万元，主要原因分析正常人员变动引起的经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,564.43万元，占基本支出的90.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.28万元，占基本支出的9.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障维西傈僳族自治县人民法院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出584.49万元。与上年对比增加33.84万元，主要原因分析2021年云南智慧法院建设经费、法院系统办案业务及业务装备经费、援藏经费结余的使用。具体开支项目：年初和年中下达上级补助的中央和省级政法转移支付资金230万、“522”绩效考核奖励137.97万、综合考核评价绩效100.8万、2021年云南智慧法院建设经费、法院系统办案业务及业务装备经费40万元、援藏经费结余等。开展工作情况：我单位一切开支经财务室和办公室审核确认签字，分管财务副院长签批，院长审阅后才能支出。能做到及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报县及州各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。按时按质完成预决算编审工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民法院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,029.84万元，占本年支出合计的87.79%。与上年对比增加142.53万元，增长率7.55%，主要原因财政拨款收入的增加，智慧法院的建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出1,757.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于人员经、公用经费、办案业务装备经费、智慧法院建设方面的开支；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出97.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职人员单位部分机关事业单位养老保险支出96.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.67万元

  9.卫生健康（类）支出80.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。用于在职人员行政单位医疗47.52万元，在职干警公务员医疗31.82万元，其他行政事业单位医疗（大病保险）1.43万元

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出94.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳在职干警单位部分住房公积金

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民法院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为17.16万元，完成预算的45.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.39万元，完成预算的59.96%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算的19.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门严格控制“三公”经费支出，遵循“三公”经费只减不增原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.08万元，下降10.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长率0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增长0.99万元，增长7.42%；公务接待费支出决算减少3.08万元，下降52.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门严格控制“三公”经费支出，遵循“三公”经费总体只减不增原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.39万元，占83.84%；公务接待费支出2.77万元，占16.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执行、案件审判等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.77万元。其中：

国内接待费支出2.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于审判、执行、调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民法院部门2021年机关运行经费支出160.67万元，与上年对比增加13.7万元，增长率9.34%，主要原因是2021年办公经费及福利费的增加。部门机关运行经费主要用于办公费68.46万元，公务接待费2.77万元，工会经费12.34万元，福利费12.34万元，公务用车运行维护费14.39万元，其他交通费50.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，维西傈僳族自治县人民法院部门资产总额4364.11万元，其中，流动资产982.85万元，固定资产3253.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.28万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加672.39万元，其中固定资产增加152.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值134.61万元；报废报损资产1项，账面原值26.03万元，实现资产处置收入9.46万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额118.06万元，其中：政府采购货物支出67.41万元，占政府采购支出总额的57.1%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出50.65万元，占政府采购总支出总额的42.9%。授予中小企业合同金额0万元，占比0%。

四、部门绩效自评情况

1、维西傈僳族自治县人民法院为二级预算单位，部门整体支出绩效自评报告（附表10）和部门整体支出绩效自评表（附表11）由一级预算单位（云南省迪庆藏族自治州中级人民法院）统一公开。

2、项目支出绩效绩效自评表详见附表（附表12-附表16）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

三、公务经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。

四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务，国土资源气象等事务、住房保障支出等。