目录

第一部分 维西傈僳族自治县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 维西傈僳族自治县人民法院概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权、是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，各基层法院都拥有和行使调解的职能。主要职责是1、审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。2、依法行使司法执行权和司法决定权。3、依法决定国家赔偿。4、行使审判监督职能。5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。6、负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；7、主管全县（区）法院监察工作。 8、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。9、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。10、承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，维西法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协及社会各界的大力支持下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻全省法院“落实年”十项目标任务，认真落实县委十三届六次全会和县十七届人民代表大会第五次会议决议，有效落实司法为民举措，继续推进司法改革，全面提升案件质效，促进社会公平正义，不断推进审判体系和审判能力现代化，确保司法公正高效权威，各项工作取得稳步发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县人民法院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县人民法院部门2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休24人提前退休8人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。但决算系统和资产系统中实有车辆为13辆，原因为：公车改革后，有1辆公务用车划转给维西县机关事务局，5辆车委托机关事务管理局进行了拍卖，1辆车于2020年7月交通事故报废，但是该7辆车均未收到相关的划转、处置文件（相关手续正在办理中），因此导致资产管理系统中无法处置该笔资产。（该7辆车已于2021年6月在资产系统下账）

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

 维西傈僳族自治县人民法院没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人民法院部门2020年度收入合计2131.92万元。其中：财政拨款收入1907.73万元，占总收入的89.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入224.19万元，占总收入的10.52%。与上年对比收入合计减少190.23万元，下降率为8.19%，其中财政拨款收入减少205.01万元，下降率为9.7%，其他收入增加14.79万元，上升率为7.06%，主要原因是提前退休人员较上年增加，以及扫黑除恶经费的拨入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民法院部门2020年度支出合计2221.17万元，其中：基本支出1670.52万元，基本支出占总支出的比重75.2%；项目支出550.65万元，项目支出占总支出的比重24.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少342.46万元，下降率为13.35%，其中基本支出减少79.42万元，项目支出减少263.04万元，主要原因是：基本支出减少的原因是：维西傈僳族自治县人民法院机关提前退休人员增加，调出人员增加；项目支出减少的主要原因是：2019年安排了项目经费支出如“智慧法院”建设，项目经费拨入逐年减少，2019年援藏经费的使用率较高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障维西傈僳族自治县人民法院正常运转的日常支出1670.52万元，其中人员经费支出1523.82万元，与上年对比减少108.87万元，减少率6.67%，日常公用经费支出146.7万元。与上年对比增加29.45万元，增长率为25.12%，减少的主要原因是：1、提前退休和调出人员的增加，导致人员经费减少；2、公车改革后公务交通补贴经费的增加，导致公用经费的增加；部门人均公用经费支出2.48万元（此处的公用经费支出包含提前退休人员的公用经费）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障维西傈僳族自治县人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550.65万元。与上年对比减少263.04万元，下降率24.79%，主要原因是：2019年安排了项目经费支出如“智慧法院”建设，项目经费拨入逐年减少，2019年援藏经费的使用率较高。具体项目开支及开展工作情况案件审判支出234万元，其他法院支出313.27万元，其他公共安全支出3.38万元，中央自然灾害补助支出0万元，行政运行和一般行政管理事务支出0万元。审判工作、“智慧法院”建设、聘用制书记员工资发放、装备采购、人民警察加班补贴发放等各项工作都在有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民法院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1887.31万元，占本年支出合计的84.97%。与上年对比减少303.45万元，下降率13.85%,主要原因是2020年项目经费拨款的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.公共安全（类）支出1650.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.42%。主要用于基本支出1242.87万元，项目支出407.14万元；

 2.社会保障和就业（类）支出83.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于缴纳在职干警机关事业基本养老保险支出73.04万元，在职干警机关事业单位职业年金缴费支出10.1万元；

 3.卫生健康（类）支出72.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职干警基本医疗单位部分46.56万元，在职干警公务员医疗补助25.23万元；其他行政单位医疗自主0.74万元。

 4.住房保障（类）支出81.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳在职干警住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民法院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41万元，支出决算为19.25万元，完成预算46.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.4万元，完成预算的51.53%；公务接待费支出决算为5.85万元，完成预算的39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门严格控制“三公”经费的支出，遵循“三公”经费只减不增的原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18.28万元，下降48.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.99万元，下降47.22%；公务接待费支出决算减少6.29万元，下降51.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格控制“三公”经费的支出，遵循“三公”经费只减不增的原则。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.4万元，占69.61%；公务接待费支出5.85万元，占30.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元.。

公务用车运行维护支出13.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执行、案件审判等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.85万元。其中：

国内接待费支出5.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次404人（其中：外事接待人次0人）。主要用于审判、执行、调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民法院部门2020年机关运行经费支出146.7万元，与上年对比增加29.45万元，增长率25.16%,主要原因是2020年我院完成公车改革，发了交通补贴费用。部门机关运行经费主要用于办公经费63.09万元，印刷费0万元，咨询费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，培训费0万元，公务接待费5.85万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费13.73万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费13.4万元，其他交通费用50.6万元，其他商品和服务支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，维西傈僳族自治县人民法院部门资产总额1909.7万元，其中，流动资产1397.76万元，固定资产原值3101.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程169.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少271.8万元，其中固定资产原值增加14.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额321.91万元，其中：政府采购货物支出72.86万元；政府采购工程支出249.05万元；政府采购服务支出91.46万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县人民法院实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。但决算系统和资产系统中实有车辆为13辆，原因为：公车改革后，有1辆公务用车划转给维西县机关事务局，5辆车委托机关事务管理局进行了拍卖，1辆车于2020年7月交通事故报废，但是该7辆车均未收到相关的划转、处置文件（相关手续正在办理中），因此导致资产管理系统中无法处置该笔资产。（该7辆车已于2021年6月在资产系统下账）

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

三、公务经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。

四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务，国土资源气象等事务、住房保障支出等。